Fornitura materiale informatico

Determina

Numero protocollo:

14124

Data protocollo:

28/10/2022

Descrizione:

Fornitura materiale informatico

Ufficio competente:

Ufficio contabilità

Responsabile del procedimento:

Dirigente Scolastico

Acquisizione CIG

CIG:

ZE5385D9DF

Modalita acquisto:

Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Numero protocollo:

14242

Data protocollo:

02/11/2022

Gara

Allegato:

Ordine d'acquisto

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

Partecipanti:

COPER SRL | 04209770983

Aggiudicazione

Numero protocollo:

14242

Data protocollo:

02/11/2022

Aggiudicatario:

COPER SRL | 04209770983

Importo €:

3.561,00

Allegato:

ordine_7003526.pdf

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

14242

Data protocollo:

02/11/2022

Data inizio lavori:

28/10/2022

Data fine lavori / Consegna fornitura:

16/11/2022

Importo €:

3.561,00

Allegato:

ordine_7003526.pdf

Pagamento

Pagamento:

Numero mandato	Data mandato	Importo €
660	12/12/2022	3.561,00

Totale pagato:

3.561,00

Tipo pagamento:

Saldo

Inviato da mariella.baccolo il Mar, 13/12/2022 - 12:48